wina,金蝶K3里 外购入库单以WINA开头的是怎么生成的 其生成的原

Answer 1

有很多！不放便说！ 追问

简洁点

追答

不好意思！我怎么给你发去啦

Answer 2

蓝入库，红退货出库

Answer 3

尊敬的客户，您好：

您所表达的是否是在生成凭证的界面过滤不出这个外购入库单？

若是的话，建议查看外购入库单是否审核，金额是否大于0.01.

感谢您对金蝶公司的支持！

Answer 4

外购入库单生凭证跟采购发票生成的凭证重复的。

有两种方法可理：用采购发票与外购入库单钩稽，然后在生成凭证；

二、在系统设置里面----核算系统选项----第一项“期末结账时检查**”把勾去掉。

Answer 5

1、打开K/3系统主界面，左上系统入K/3客户端工具

2、在客户端工具包，找到左下角的bos平台，点击，然后点击右边的bos数据交换平台，然后点击右下角的打开。

3、打开之后，进入一个界面，输入账号密码，进入系统的数据交换平台。

4、在数据交换平台，选择供应链数据，然后点击左上角的新建任务。然后系统会跳出一个单据引出引入工具。

5、然后点击引出，会出现单据类型，选择采购订单，然后点击左上角第一个按钮过滤，进入采购订单序时簿，选择其中一张以往的订单，点击返回。回到引出界面，选择引出文件的类型：电子表格，并选择文件路径。点击执行，便将刚选择的订单，引出来了。

6、打开引出的采购订单，采购订单page1跟page2两个表的相关数据，改成你要导入系统的订单数据，保存。

7、然后，回到单据引入引出界面，点击引入。选择要导入的文件名。点击左上角第二个按钮执行，就OK了。

8、接着，退出数据交换平台跟客户端数据包，回到k/3主界面，进入采购订单序时簿，便可看到刚刚引入的订单。

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Answer 6

尊敬的客户，您好

系统提字和蓝字销售出库单的对等核销和反核销能。

该需求的应用非常：对于同一张出库单，而最终发票没有开出，用户希望能够使用红字出库单将其冲销；同样对于一张发票，最终货物没有发出、使用红字发票对冲，但没有出库单相核销，这两张发票都无法审核成功……由于这些需求，我们特增加红、蓝字销售发票和出库单等对应单据的对等核销功能，以满足客户需要。

(1) 对等核销条件

进行对等核销的销售出库单必须符合以下条件：

1、对等核销的必须分别为红字和蓝字的销售出库单；

2、对等核销的单据必须全部为已审核、但尚未核销的出库单；

3、对等核销的单据必须是两张业务相同、数据相反的单据，包括两张单据的客户、销售方式、物料、辅助属性、批次、条目数、仓库等内容均一致，而每个条目的数量相反（即相加为零）的情形下才能予以对等核销；

4、可以允许一张单据为已做账单据（即前期或本期分期收款或委托代销单据）；

5、一次只能选择两张单据进行对等核销；但一次只能选择一张单据进行反核销

(2) 对等核销操作

在销售出库单序时簿，使用快捷键CTRL选中两张符合对等核销条件的销售出库单，使用工具条上【核销】按钮、或选择〖编辑〗→〖核销〗，系统会检查两张单据是否符合要求、及客户、物料、批次、条目数、数量（相加为零）、仓库等是否一致，然后予以对等核销；如果出现不符合的条件，系统给予提示，然后返回序时簿界面。

(3) 反核销操作

对于已经执行对等核销的单据，可以执行反核销。反核销只能选中一张单据，对其进行反核销，则另一张与其对等核销的单据也反核销了。

同样在销售出库单序时簿，选中一张已经执行对等核销的销售出库单，选择〖编辑〗→〖反核销〗，系统会检查该张单据是否符合要求，然后将二者一起作反核销处理，两张单据同时变为非钩稽状态；如果出现不符合的条件，系统给予提示，然后返回序时簿界面。

(4) 对等核销对出库单状态的影响

对等核销对销售出库单会产生以下影响：

1、对等核销后的销售出库单不能执行反审核；

2、对等核销后的销售出库单不能再与发票核销；

3、对等核销后的销售出库单视同钩稽，可以通过查询钩稽关系查询。

(5) 对等核销单据的账务处理

对等核销的出库单，如果两张单据均未做账，则分别生成科目一致、金额方向相反的红字和蓝字凭证；如果其中一张单据已做账，则核算系统特殊处理，将未做账的单据单独生成凭证。

对等核销的出库单，对于缺少单价的单据，仍需要通过相应的出、入库核算来确认单价后才能进行账务处理。

感谢您对金蝶公司的支持！

Answer 7

尊敬的客户，您好：

生成过滤出要三个条件：1.本期单据 2.单据已经审核 3.单据条分录金额大于0.01分钱。

同时建议您下载“金蝶桌面服务系统”获取资源， “金蝶桌面服务系统”包括海量“知识库”、“文档中心”和“在线视频”，是您自助学习的好帮手。您还可以通过“服务预约”与我们的服务工程师取得联系，或者在“需求反馈”中及时将您对金蝶产品的任何建议反馈给金蝶公司，欢迎您体验！下载地址：http://kdweibo.com/GxA

感谢您对金蝶公司的支持！ 本回答被网友采纳

Answer 8

有用到应收应付的话购入库单和采购发票一一张凭证即可，我一般选择采购发成

科目设置：

借-库存商品（原材料） 单据上物料的存货科目 采购发票不含税金额 摘要

借-应缴增值税（进项） 凭证模版 采购发票税额 （可选，没有则上条分录为价税合计）

贷-应付账款 单据上对应往来科目（前提是发票的时候往来科目填对或选择凭证模版自己取） 采购发票价税合计 核算项目选择供应商-核算项目 追问

想让打印的外购入库单上不能出现金额

Answer 9

一、请按做法来实现，不用启用暂估但是却能使用暂估：

1提：下面说的话都必须是存货核算之后的操作

2、新建一个科目：应付账款（暂估）

3、生成凭证时，外购入库单的凭证模板如下设置：

借方：单据上的存货科目 

贷方：科目模板 应付账款（暂估） 

4、外购入库单下推称发票并且勾稽，存货核算之后，发票生成凭证

二、不启用这个选项，只是系统不会自动生成暂估凭证了，要自己手工生成。系统有两个选项，一个是单到冲回，一个是差额调整，可以建立帐套测试一下，

发票和入库单有差异的话，系统会根据选项生成红蓝单据或差额单据，用系统生成的单据和发票配合、做好凭证模板就可以手工生成冲回凭证了。

扩展资料

（一）固定资产的实体建造（包括安装）工作已经全部完成或者实质上已经全部完成；

（二）已经过试生产或试运行，并且其结果表明资产能够正常运行或者能够稳定地生产出合格产品时，或者试运行结果表明能够正常运转或营业时；

（三）该项建造的固定资产上的支出金额很少或者几乎不再发生；

（四）所购建的固定资产已经达到设计或合同要求，或与设计或合同要求相符或基本相符，即使有极个别地方与设计或合同要求不相符，也不足以影响其正常使用”之规定，就会计核算的角度而言，固定资产无论是否办理竣工决算，若已达到预定可使用状态并已实际投入使用的，即可以并且应当按照暂估价值转入“固定资产”科目并提取折旧，但不需要调整原已计提的折旧额。

（五）因此对该固定资产按暂估价值提取折旧是符合财务会计制。

参考资料：百度百科-暂估

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