-

下面是更多关于青岛换客网的问答

从哪里可以弄来交通票据来报销啊？？比如油票，的士票什么的

到火车站去

那里有很多卖这种票的人

哪里能搞到报销用油票、的士票？

满大街的广告，还有那些手机短信。不过，假比真的可能性大很多。

最好，召集亲戚朋友帮忙搜集下。

汽油发票可以做为交通费报销么？

　　不可以。

　　交通费一般 汽车 火车票 打车费之类，这样企业给予报销就是证明：有小车，是私车公用性质，需与公司签定私车公用协议；否则公司每月支付小车汽油费，那么这汽油费只能计入：管理费用-福利费，一并纳入你工资总额，计缴个人所得税。

员工的补贴为什么一定要员工自己去找发票来报销？公司想拿这个发票干嘛？

按照正式定,补贴是要记工工资缴纳个人所得税的,但是基本部分公司都没么做,税务一般也没有认真追究这个问题.不计入工资的好处:1.替员工少缴个税,2.公司财务和办公室省的麻烦还要合并计算个税.

按照规定,按照公司规定给的补贴是可以不提供发票的,只需要公司又正式的文件规定,有补贴标准,报销人填写报销单,财务审核,领导签字等

但是有些公司可能考虑这样没有发票报销怕被税务查,所以要求提供发票,这也是正常的.选择发票是因为企业在申报企业所得税的时候,有些费用税前抵扣是有限额的,比如业务招待费,公告费什么的,所以企业一般要求冲抵的发票最好是交通票,油票,通讯票等,因为这些费用税法规定是没有扣除限额的

我在南宁，哪里可以弄到的士发票？报销用。

南宁市内基本是机打！室外还有手撕的！

都是新版20年

哪里可以弄到宜昌机打的士票呀，要报销

随便打个的士，然后叫他把票给你，在宜昌打的很少有人要的士票的，看到的士上都是成卷成卷的，你花点钱他很乐意把那堆废品全部卖给你  追问

额，现在打的士票好像变成选打了，要票司机就打，不要就不打了

追答

一直是必打呀，宜昌的士不打票计价器不工作的

追问

今天打的就已经变了的哦，选打了都

追答

那你就多做几辆呗，一辆不行就换辆，总有一辆车上面有的士票，反正起步价就六块

追问

额额，好主意啊，明天早上打的上班去

追答

买的的士票又贵，有麻烦，直接找司机拿的方便多啦

请问哪里可以买到油票？就是汽车加油的，单位报销要用

加油站加油开票就OK了。别在网上买。骗子比较多

哪些费用发票可以报销

发票的报销要位的具体规定，一般，一下三种发票是可以报销的：

1要是正规的发由税务局统一印制的并加盖经营单位公章的均可，如一般的住宿发票，买东西时的发票等等。

2、还有就是非盈利性机构和行政单位的收据也可报销的，如医院的收费收据，工商局的收费收据等等。

3、还有一个特例就是中国邮政的包裹或邮寄收费单，它是企业，但重不出具正规发票，只是内部的收款收据，在单位也是可以报销的。

举例说明：

1、差旅费：火车票、飞机票、长途汽车票、订票费发票、住宿费发票、餐饮发票、打车票、地铁票、加油费、过路过桥费、租车费。

2、招待费：餐饮业发票、住宿费发票、打车票、礼品发票、食品费。

3、车辆费用：加油费发票、过路过桥费发票、停车费发票、修理费发票（带明细）、保养费（带明细）、车辆保险。

4、培训费：培训费发票、培训费收据（国家机关事业单位专用）、资料费发票。

5、电话费：电话费发票、手机费发票。

6、网络费：网络费发票、网络服务发票。

7、低值易耗品及备品备件：办公耗材发票（普通发票或增值税专用发票）、办公维修及零配件发票。

8、咨询费：咨询费发票（含咨询报告）。

9、会议费：会议费发票（会议决议）

10、运费：运输业专用发票、装卸费发票。

11、办公用品：办公用品发票（带明细）。

12、劳保费：劳保用品发票。

13、邮寄费：邮电业专用发票、服务业发票。

14、广告、宣传费：广告费发票（合同）

15、制作费（含印刷）：增值税专用发票（带合同）

注：差旅费、会议费、打车费、招待费、培训费还要填写申请。

扩展资料：

普通发票和增值税专用发票。

普通发票：主要由营业税纳税人和增值税小规模纳税人使用，增值税一般纳税人在不能开具专用发票的情况下也可使用普通发票。普通发票由行业发票和专用发票组成。前者适用于某个行业和经营业务，如商业零售统一发票、商业批发统一发票、工业企业产品销售统一发票等；后者仅适用于某一经营项目，如广告费用结算发票，商品房销售发票等。

增值税专用发票是我国实施新税制的产物，是国家税务部门根据增值税征收管理需要而设定的，专用于纳税人销售或者提供增值税应税项目的一种发票。

专用发票既具有普通发票所具有的内涵。同时还具有比普通发票更特殊的作用。它不仅是记载商品销售额和增值税税额的财务收支凭证。而且是兼记销货方纳税义务和购货方进项税额的合法证明，是购货方据以抵扣税款的法定凭证，对增值税的计算起着关键性作用。

报销费用的填制要求

a) 费用经办人原则上应在费用发生后的5个工作日内到财务部办理报销手续,特殊情况可另行处理。

b) 将原始单据剪齐边角,正面朝上(与报销单据同向)粘贴在报销单的反面左边。

c) 用蓝色或黑色钢笔、签字笔如实填写报销单的各项内容,如:报销时间、报销人、费用摘要、单据张数等。

d) 采购类经营费用,须凭有效的《请购单》(或采购计划表)和发票到仓库办理物品验收入库手续,并将进仓单、直拔单附在报销单据的后面。

e) 非采购类的行政、办公或其他费用,直接填制报销单据。

f) 外出培训费凭《培训协议》办理报销手续。

2.报销单据的审核

a) 费用报销单据经手人签名后,由各部门主管签字确认。

b) 财务部经理应在收到报销单据的一个工作日内,对各项报销费用进行严格认真的审核,凡符合报销标准的,审核人在财务审核栏内签署姓名、审核日期后,由报销人交总经理审批。

c) 经审核报销单据不符合费用开支标准或在有其他疑问,而报销人又无法提供总经理批准的报告时,审核人应退回报销单据。

3. 费用的给付

a) 报销人依据审批手续完整的报销单到财务部出纳处签名领取费用。

b) 单位价格在2000元以下的报销费用,由出纳员用现金支付。

c) 单位价格在2000元以上的报销费用,原则上由出纳员用支票支付,特殊情况的可报财务部经理批准后,以现金支付。

d) 各费用发生前借支备用金的,由出纳员作冲减备用金处理。

4.费用报销单据的保管

a) 费用报销单据由出纳按顺序编制付款凭证,送财务部会计汇总、记账。

b) 所有报销的费用单据,由财务部加密长期保存

（一）原始凭证的初审。

原始凭证的真实性、合法性和准确性，直接关系到会计信息的质量，各核算单位报账会计受理本单位各项经费支出结报时，应根据行政事业财务制度与财务管理规定，对原始凭证进行初审。具体包括：

1、原始凭证内容的真实性和合法性。审核原始凭证的内容是否符合党和国家有关政策、法规，是否符合预算管理规定和财务管理制度。严禁“白条”充抵发票。对不真实、不合法的原始凭证有权不予受理。

2、原始凭证的完整性和准确性。报帐会计受理的原始凭证应须具备相应的要素，即填制单位公章（或报销专用章）、经费审批人签署意见、经办人员签章、经济业务的用途等。对记载不准确、不完整的原始凭证，应要求其予以更正、补充。

3、原始凭证的填写必须符合规定要求。受理的原始凭证应按规定要求书写，不得涂改，大小写金额必须相符。单式凭证需用蓝黑墨水钢笔书写；多联套写凭证，可用圆珠笔及双面复写纸复写，不得分张单写。

（二）报销单据的整理。

报帐会计应统一使用会计核算中心提供的报销单据和汇总凭证，所附原始凭证根据经费来源按用途进行详细的分类，粘贴要平整，按票据的大小，从左到右依次粘贴；汇总凭证上应准确填写汇总金额（如报销金额与发票金额不符时，须在汇总凭证上填列实报金额）及所附原始凭证张数。在办理结报过程中，应提出有关支付申请占用何预算指标，使用何会计科目。

（三）办理报销手续

1、支出费用的办理。报帐会计要严格按照行政事业单位各项经费支出标准执行，节约使用各项资金，提高经费使用效率，对专项资金做到专款专用，以保障本单位各项工作正常运转。 

在报销各类支出费用中须注意：报销会议费，须附会议通知、会议预算表及会议报到名册；报销接待费，须附接待标准和审批表； 

报销大额装修费，须附相关审批文件；购买专控物品要按规定程序先报批后统一采购，属于政府采购范围的，须按政府采购程序办理。

另外，在资金结算中，须转账支付的业务，不得采用现金支付。

2、收入项目的办理。报帐会计应及时向财政部门申请各项经费，防止本单位经费出现红字。若属本单位预算外收入（罚没收入）的款项，应及时上缴财政专户，不得私存或存入其它账户。对本单位在业务活动中与其他单位或个人发生的一些预收、代管款项，由该单位报账会计负责缴（划）到会计核算中心统一核算账户，并将有关缴（划）款凭证交与会计核算中心前台出纳受理，经审核无误后予以入账。

参考资料：百度百科-报销  百度百科-经费报销  百度百科-发票

本回答被网友采纳

哪种发票可以报销，那些发票不能报销？

可以报发票有：

1、增值税发票

2、增值税普通发票

3、增值子普通发票

4、通打发票

5、机动车销售统一发票

6、通用定额发票

7、二手车销售统一发票

8、通行费发票

9、出租车发票

10、客运发票火车票机票

11、景区门票

12、通用手工发票

不能报销的发票包括：

1、货物名称笼统开具为“日用品”“礼品”“办公用品”等大类别，没有具体明细； 

2、改变商品名称开票，譬如说实际采购内容为月饼、水果等，但发票内容开具为办公用品等； 

3、附在培训会议报销单的培训会议清单，并不是从酒店系统或销售系统开具的，而是会议承办方自行用A4纸制作的； 

4、接受第三方开票，向甲方购物，通过乙方介绍或同意甲方的安排，接受乙方开具的发票； 

5、没有购物，直接完全虚开发票。

扩展资料：

开单位发票要填“税号”了——部分企业已开始执行新规

根据国税总局此前发布的《关于增值税发票开具有关问题的公告》，购买方为企业的，索取增值税普通发票时，需要提供纳税人识别号或统一社会信用代码。

“很多企业已开始执行这一新规。”家住北京朝阳区某高档小区的章正(化名)对中新网记者表示，上周末去缴纳物业费和停车费时，物业公司就要求他们提供企业税号才能开具发票，且发票内容也要如实填写为物业费。

章正关注到这一细节并非偶然，而是出于职业本能。在北京某事业单位财务部任职已有三年时间的他看来，税号类似于身份证号，作用就是便于税务部门监控买卖双方的交易数据，防范虚假发票的泛滥。

记者注意到，滴滴出行近日也开始提示消费者，“自7月1日起，开具增值税普通发票需提供企业抬头及税号，否则发票将无法用于企业报销”。

按照规定，不符合规定的发票，将不得作为税收凭证用于办理涉税业务，如计税、退税、抵免等。

买衣服不能开餐饮消费——如实开具

不得变更品名和金额

除提供税号外，“如实填报发票内容”是公告的另一关键内容。

此前，部分销售方允许购买方自行选择需要开具发票的商品服务名称等内容，并按照购买方的要求开具与实际经营业务不符的发票。

为防范这一现象，公告要求“销售方开具发票时，应如实开具与实际经营业务相符的发票；购买方取得发票时，不得要求变更品名和金额”。

“购买图书只能开图书的发票，不可以更换发票内容，如果一个订单里既有图书也有日用品，系统会分别开具两张发票。”亚马逊客服人员告诉中新网记者，企业暂未施行增值税发票新规，若想开具带税号的发票，可先选择不开具发票下订单，然后致电客服人员另做备注。记者还尝试用滴滴出行开具专车发票，其发票内容一栏也默认为“客运服务费”，且无法修改。

品名必须如实，意味着如果是单位明确不给报销的品类，购买人就无法擅自篡改，意在封堵靠修改发票内容来增加报销额的行为。

陈素(化名)是一家给银行提供服务的金融科技公司的销售经理，应酬客户、外出参会都是日常工作的一部分，对于公司给出的报销范畴，她感觉很知足。“对销售人员来说，交通、餐饮、通讯、会议等都是可以报销的品类，食品、服装等就通通不让报。但相比其他部门，报销内容已经很宽泛。”

只填“办公用品”无法报销——商品明细要具体

是本、是笔说清楚

虚假发票之所以屡禁不绝，归根结底还是有其“用武之地”，含糊笼统的品类名称正是漏洞之一。

“有的超市发票用不完，就会卖给企业入账，即使开具内容为食品或者日用品，也能顺利进入财务系统”，章正说，但如果入账项目越来越细化，这种不具体的商品类别根本无法进行企业报销系统。

他举例说，一般销售人员都可以报销公关费，原来直接写礼品就可以，但未来可能需要写清礼品是什么。“要是一个男销售去见一个女客户，礼品明细却是一条男士皮带，单位就肯定不给报销”。

明细到底要细化到什么程度？销售方能否开具如此具体的商品发票呢？

中国财税法学研究会会长刘剑文在接受中新网记者采访时说，如果只单独开办公用品肯定是无法报销的，需要注明具体细则，比如笔、剪刀、订书器等，“销售方开具发票时，如果不能细化，可以在票面其他地方备注商品明细，方便企业报销入账。”

陈素所在公司最新通知就明确，大类名称发票将不能作为报销凭证。购物发票不能再开“食品”、“办公用品”、“礼品”等大类，需要具体购物明细清单。

报销流程不会“增负”——通过升级税务系统来实现

“在实际报销中，流程上基本没有影响。但是对于出纳或者应付会计(审核报销单据)就要求在审核的时候要核对纳税人识别号。”章正所在单位在6月初就下发了上述通知，财务系统也在逐步升级中。

国税总局也要求，销售方开具发票时，通过销售平台系统与增值税发票税控系统后台对接，导入相关信息开票的，系统导入的开票数据内容应与实际交易相符，如不相符应及时修改完善销售平台系统。

刘剑文说，刚开始的时候可能需要时间来更新系统、调整表格，完成调整后，基本不会给企业报销环节增加什么负担。

“此举将减少和避免虚假发票的产生。”刘剑文认为，这是通过大数据分析方式，让发票开具和使用的违法边界更加清晰。

那么，企业财务系统和销售系统是否可以尝试局部共享或者对接，来更有效地打击虚假发票呢？刘剑文直言，目前来看难度很大，毕竟企业方面不太可能对外共享这部分信息。

资料来源：国家税务总局--2017发票新规解读

本回答被网友采纳