首先您的问题涉及比较广泛经营公司涉及到增值税、企业所得税、人员工资个税和股东分红税，我来为您列举一一解答：

增值税、所得税：增值税、所得税高的解决方案有两种，一：在税收洼地设立独立核算的分公司，所有税正常交交完可以有返还增值税，企业所得税地方留存部分25%-70%。二：配套与主公司经营范围相匹配的一般纳税人个人独资企业分流部分业务，让个人独资承担部分利润去交税，个人独资的税点一般在3个点左右（一般纳税人增值税可以全额抵扣，在税收洼地注册的个人独资增值税可以返还地方留存25%-70%）

人员个税 ：员工本来是与公司属于雇佣关系，比如公司花十万每月雇佣了某人来为公司提供某项服务，现转变雇佣关系为合作关系，让员工成立工作室和公司签立合同把工资以合作费形式公对公打款，比员工直接缴纳七级累进肯定是要节省不少的，在税收洼地成立的工作室增值税同样可以享受增值税返还

股东分红：一：通过总部经济招商在税收洼地注册有限合伙企业，让有限合伙企业成为股东，20%分红税照常交，但是交完税后会有地方财政返还税款地方留存部分25%-70%（视园区而定）

假设有限合伙是股东分红税缴税100w（股东分红税20%）正常各地方上缴之后就没有了，但是你的有限合伙注册地是在税收洼地园区就可以返还10w-28w（所得税国家是四六开，国家要拿走百分之六十，地方留存部分为百分之四十100w*40%*返比例）

二：注册配套主公司经营范围相符的个人独资企业，通过业务分流让个人独资承担主公司部分利润去交税（业务分流的意思是我本公司接了一个项目，主公司下面的个人独资为主公司提供了某项服务，该项合作的合作款为XXXw），可以避免部分利润交股东分红税，个独核定征收承担部分税率一般控制3%-5%具体需要根据公司综合情况进行计算。

以上解答仅为简单介绍，需要详细解答欢迎留言或者私信咨询，放心咨询不收费欢迎踊跃提问，觉得有用的请点点您的转发

节税不等于偷税，但并不意味着沒有节税的方法。合法避税，是生意人的一个好方法。

避税，是指纳税人通过各种途径，利用合理的，至少是不违法的方法与手段，来减轻纳税义务的行为。

(1)利用折旧避税

生意人可以利用加速折旧法合理避税。

(2)利用记账汇率进行避税

选择正确、恰当的记帐汇率，能够成功地减轻纳税义务。

(3)转移价格避税

关联企业间在销售产品、半成品、原材料料相互提供服务、专有权利、秘密配方、资金信贷等经济活动时所确定的一种內部价格。

生意人可以利用的避税方法还有利润分配中的避税、租赁避税、“三来一补”企业避税等方法。

节税是法令內准许进行，而逃税却是违法行为，性质完全不同。

有些人虽不甘缴税，但却又不敢逃税，这实在是富有得太痛苦。

(请大家互相关注，谢谢!)

减少税收压力这件事情是每一个企业的管理者，每一个财务部门都必须去考虑，必须去做的事情，但是应该怎么去做这个东西就是一个值得考虑的事情了，企业可以通过一些扶持政策，让企业享受到这块的扶持政策。

不少中小企业为了多赚点钱，想尽办法偷税逃税，怕被查处就和税务局办税人员喝酒行贿拉关系。

有的就直接偷税漏税，等被查处再找关系走后门，最后算下来还有得赚；借用网络的一句话：愚昧者偷税、糊涂者漏税、野蛮者抗税、精明者避税。对于中小企业来说，能够少缴税又不违法，合理避税才是关键。

对于企业而言，总部经济形式可以享受两块的税收扶持，一增值税，企业所得税的奖励。二，个人所得税的核定征收。都是在企业税收这块的扶持奖励。

目前我国的西部大开发或者少数民族自治区都出台了一些税收优惠政策，来带动当地经济发展。将企业注册到有税收政策的税收优惠区，不仅最节税而且合理合法。这里以把企业注册到我工业园区为例。

园区对注册企业的增值税以地方留存的30%~60%扶持奖励；

企业所得税以地方留存的30%~60%给予扶持奖励；

财政扶持按月返还，当月缴税，次月扶持；

个人独资企业（营改增）小规模的可以申请核定征收，核定个税税率为0.9%

总税负最高4.08%

小规模有限公司也可核定，综合税负5%以内

案例分析：

一家设计公司，一年的利润在400万左右，如果企业按照主体公司上税，需要上交的是企业所得税100万，分红税20万总体来说需要上交120万的税金。

相比下来企业的税收压力还是比较大了，相比一家税收优惠区的设计中心，个人独资企业需要缴纳的税种有个税0.9%，增值税3%，附加税0.18%，等于上交的税收有3.6万的所得税，12万的增值税，0.72万的附加税。一起差不多16.32万的税金。比之前的有限公司节约了100万的税收。

通过这种税金差异以后，主体公司承接了400万的业务以后，就可以把这400万的业务分包到个人独资企业，让税收洼地的个人独资企业来做这块的业务。缴纳的税金就比较少了，综合税率在开票额的4.08%。所以很多利润比较高的企业都可以通过这种形式来解决企业的利润问题，减少企业的所得税。

总结：

企业通过个人独资企业筹划也很简单，企业有了利润以后可以通过业务外包的形式，转移企业的利润到个人独资企业，如果业务允许，可以直接通过个人独资企业承接，这样一来企业就不需担心进项发票的问题。个人独资企业享受核定政策，综合税率低，税负压力就很大程度的减轻。

但需要强调的是，企业业务一定要真实，否则就有虚开的风险，大家切勿因小失大！

　　节税与避税不是一回事。通常所说的节税一般情况下是合理合法的。\r

　　税是从里来的？有人说，税是会计算出来的。实际上，税的产生与会计无关。而是业务员做业务导致税的产生。做多少业务就会相应的产生一定的税费，只是通过会计人员计算出来进行交纳。\r

　　节税从本质上讲，是在合理合法的情况下，通过改善企业的交易行为等方式，从整体上来降低企业的税负。\r

　　这里简单的介绍几种常用的节税方法：\r

　　1.利用企业的性质\r

　　企业的性质有很多种。无限责任公司有个人独资企业、合伙企业、个体工商户等。有限责任公司有限公司、股份有限公司等。不同性质的企业，税也不一样。无限责任公司不交企业所得税，有限责任公司交企业所得税。企业应根据自己的情况，选择注册什么性质的公司。\r

　　2.延迟交税\r

　　有些税是可以晚交的，比如当月销项税额过高，发票就可以延迟到下月开据，这样就会减少当月的销项税额。通过延迟税纳，可以获得资金成本。\r

　　3.利用国家的优惠政策\r

　　国家出台了很多优惠政策，如果企业符合条件，就一定尽量使用优惠政策，从而节约税款。比如：高新技术产业，研发费用的加计扣除等。\r

　　当然，节税的方法远不止这些，有很多种方法。有些方法得需要利用一些专家进行筹划。很多企业会计人员没有达到这种水平，很难做到。因为不懂业务，不精通税法，思维老化等。想精通纳税筹划，还需要多进行学习与实践。

谢谢邀请，我们是知睿华业，一家专业税务服务机构，服务过200多家公司，分享企业节税知识，欢迎关注我们。

首先，法纳税是每个公民应尽的义务！不少缴但也不多缴税。

由于不知道贵公司的情况，就根据我们服务过的案例，大致分两个方向描述一下：

99%忽略的经营范围

注册时填写的经营范围，内容和顺序是可以影响到公司的税率的。

不同的物品在销售环节适用的增值税税率是不同的。比如一般纳税人的情况下，销售粮食等农场品增值税税率是10%，而其他可能是16%。

在混合销售的情况下，不少税务局一般是按照企业主业来确定税率，所以如果营业范围填写不当，很有可能就要多交5个点的增值税了。

合理运用税收洼地

大多数公司说的筹划，其实就是说的税收洼地，利用税收优惠差实现节税，很多机构提供这个服务，但是同样存在问题：政策原因导致不稳定，在操作过程中，很多洼地不能使用，我们服务客户较多，目前基本对接全国洼地，同时整理出不稳定的地方，留下的都是很稳定的。

公司的组织类型

有限责任公司，有限公司、个人独资和税务有关，例如，个人独资的企业，是没有企业所得税的。

业务形式

制造商品和销售商品税率是不一致的（举例需要），在企业中，我们可以根据情况，将公司业务形式变一下，例如：从事大型工业打印机销售，将打印机销售额降低，软件服务费增加，实现节税（举例需要）。

另外：

1、节税一定事前筹划，事后再去处理，已经违法，不少企业有这样的情况，项目完结，发现纳税较多，要求我们筹划，我们会断然拒绝，毕竟此时介入，已经涉嫌偷税漏税。

2、要有节税的意识，如经营范围，大多数老板并不重视。

3、找专业人员或团队，不少老板对号入座，认为这件事情已经没有空间，更多时候，专业人员能找到切入点。

4、对症下药，每家公司情况不一样，使用的方法也不一样。

以上，有疑问或其他问题，欢迎私信或评论。

知睿华业，一家专业节税服务机构。

这个要从缴税的各个环节要求上去采取应对办法，去权衡利弊。比如，各地为了鼓励企业投资和经营，对缴税的企业都有不同的奖补、减免税政策，所以，首先要对奖补和减免政策进行研究，制定相应的避税策略，要重视各地的招商引资政策的差异和诚信度考查。其次，要积极通过主动的投资、经营活动，把利润通过各种合作手段予以分流，同时还可以增加可抵扣增值税的发票额。许多本应该利润丰厚的企业，为了避税，就这样折腾成了经营红火而帐面却几无利润的状况啦。

经营公司，首先要考虑节税。

如果不考虑节税，比如10块成本，你卖110元，以为赚了100元，实际算上各种税，你到手可能只有60元！所以企业老板必须要懂怎么节税。

我们从企业常见的税种分别给您解答一下：

1、增值税。

自从税改后，这个增值税属于国家和地方各50%，因此也是管理最为严格的，很多人错误的做法是增加自己的进项成本，去买票等，这样是违法刑法的。

所以，增值税千万不能动。

目前要在增值税上节税，只有一个办法，就是部分税收洼地政府，可以将地方所得部分，拿出一部分奖励给企业。只有这一种办法是合法合规的。

2、企业所得税。

企业有利润才会交企业所得税。

而企业所得税是税收筹划中最主要的一种税种。而要减少企业所得税，目前最常用的方法是注册个人独资企业或合伙企业，申请核定征收，综合税负可以低至3.5%。

具体实现的方法之一为：

比如A软件公司有一个研发部门，将这个研发部门独立成为一家个人独资企业。

A公司接到一个单子后，将任务外包给这个独资企业（XX研发中心），并将费用支付给独资企业，独资企业为A公司开具发票。

以500万为例，可以节税184万左右。

3、股东分红或股权转让。

有2种常见办法，一是成立一个100%控制的投资公司，不以个人投资经营公司，而是用这个投资公司去投经营公司，这样经营公司分红至投资公司，是不需要交税的。

第二是股权转让。正常的话，股权转让是需要20%的个税，现在有部分税收洼地园区可以申请核定征收，综合税负只有3.5%左右。

经营一个公司，常见的税种就这些，而能筹划的空间很大，具体还要根据不同的企业来提前布局，提供设计，这样才能在运营中获得更大利润，才能创造更多的就业岗位来。

节税基本就是逃税，不可能谋之有道！

目前节税一词基本等于逃税了，按照字面的意思，节税，就是应该多交的但实际是少交了，通过控制各种基数等手段造成少交或者晚交，因此节税不可能谋之有道的！

只要有节税的想法，就和逃税的意思差不多了，因此不要节税。

但现在国家的确出台了很多政策可以让企业少交税，或者不交税，因此合理的利用国家政策，少交税，这叫谋之有道，最新名词是税务风险筹划。

税务筹划的主要目的是交纳合理的税款，承担合理的法律义务，避免因少交税、节税、税控等造成的税务风险！

如何做到谋之有道：

1、企业负责人必须牵头，否则这事交个小会计肯定是不行的，小会计没有调动企业资源的能力的，如果拜托企业会计做这件事，还是省了吧！

2、国企控股的企业二股东要关注企业税负的事情，国企控股的大股东对交税多少没有概念，他们考核的是上缴利税，上缴利润和税款对于大股东来说一个样，如果进行税控，企业利润多了，分中小股东多了，影响上缴利税，对大股东的负责人来说是不划算的。

3、不要迷信会计师事务的风险评估报告。一般上市公司都有会计师税务师出具的风险评估报告，报告一般不说企业税负风险的 问题，风险评估报告都有这样的话，按照甲方的资料，省略1万字，该企业没有风险。

4、给负责此事的会计合理的费用。我在公司做了三年多的税控，也出了一些效果，被省公司评了个二等奖，原本想全省推广一下，可是后来一看奖金，心哇凉哇凉的，好在我们领导聪明，直接不提这事了，多交钱、少交钱和企业小会计、财务处长有蛋关系啊，提职奖励都没有人说这事，本职工作吗！

5、找会计师事务所咨询要付费，否则得不到可用的信息。头条经常有各个会计界大佬的税控文章，那些文章都是坑，如果企业敢用，保证老板坐牢，并且牢底坐穿！会计大佬的文章都是断章取义的，没头没尾。如果想得到大佬的支持，需要支付溅税金额的10-20%的费用，千万不要以为咨询一下，就一句话两句话的事，不给钱，关系不错，这就大错特错了！你看各个上市公司的会计报告都不说这事，这些报告便宜的需要1000万一份，多的需要上亿元人民币一份，美国上市公司的会计报告更贵，从来没有人纰漏税务风险，可经常有企业因为税务问题，老总财务总监会计负责人和个别会计进监狱，税务问题会计师事务所是单独收费的！

可以关注我的头条号，我经常发一些税控的文章 ，希望能帮到你，本文有***战友基金提供。

大家都知道，节税能够为企业节省大量不必要的开支，公司的财务人员了解企业合理节税的方法，使用节税技巧可以为企业减少不必要的支出，提高企业经济效益。这篇文章我们来聊一些合理节税的技巧，希望能对你有帮助。

固定资产折旧节税

所得税征收额和什么时候征收，与折旧费用比率和提取期限息息相关。因此，公司可以选择适当的折旧政策，达到节税的目的。一是通过税收延长折旧时间差造成的，例如假设一个企业的设备折旧和企业年度开始获利的时间相同，前两年免税，后三年减半，可从折旧期时间差延长角度减轻税收负担达到节税的目的。二是通过缩短折旧年限的税收产生的时间差。这种方法适用于成熟盈利的公司。

合理设置工资比例

个人所得税的原则是实行累进税率。应纳税所得额超过级数时，应将超额所得税列为纳税线的最高点。因此，“月薪”或“年终奖金”非常高的话，不节税会导致更高的税率（高达45%）。

节税

所以我们需要一个合理的节税筹划，从实际情况来看，一般的“工资”和“年终奖金”按1:1情况下，可以达到整体最小的税收负担。另外要小心税率变化“临界点”，每增加1元，就会带来额外的个人所得税。因此，单位支付工资时这些关键点应充分重视。

巧用税收优惠节税

在每个国家颁布的税收、税收减免的规定中，企业都可以考虑国家给予的税收优惠政策，从纳税人的身份、地点、投资方向、行为等方面决定企业的生产经营。我国有的园区为了吸引投资，会将地方所得税回报给投资者，最高比例高达60%-70%。

合理提高职工福利

看到这一条是不是五脸懵逼了，提高我的职工福利不是增加成本的事情吗怎么变成节税了？

这里指的提高福利并不是提高基本工资基数，而是将那些工资较高的高管的工资作为股息和红利发放。按照累进税率表，需缴纳45%的工资，股息红利则只支付20%。

最新节税技巧放送

这些都是大家熟悉的节税老套路，但是老套路也有新玩法。随着国家税收优惠政策的不断更新迭代节税的套路也应该及时更新才是。金税三期后国家监管力度大大提升的同时，许多优惠政策也在同步诞生，税点点及时分析深挖最新优惠政策为您贡献最适宜的节税方法，举个栗子原先高管节税是将45%的累进个税转化为20%的分红个税，税点点则可以通过个独的设立将高管的税率降低很低。

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